# Guide utilisateur

## Démarrage

Connectez-vous, ouvrez **Paramètres**, renseignez la société, la TVA, les conditions et modes de paiement, puis créez au moins un entrepôt, une caisse et un compte bancaire. Changez immédiatement le mot de passe initial.

## Cycle de vente

1. Créez le client et ses contacts/adresses.
2. Créez les produits ou services, prix, TVA et stock initial.
3. Préparez un devis, validez-le et transformez-le en commande.
4. Préparez puis validez le bon de livraison; le stock ne bouge qu'à cette étape.
5. Dans **Factures clients**, créez une facture manuelle ou depuis le devis, la commande ou un ou plusieurs BL compatibles.
6. Contrôlez les lignes et totaux, puis validez. Le numéro définitif est alors verrouillé.
7. Dans **Paiements clients**, saisissez l'encaissement et affectez-le à une ou plusieurs factures.

Un brouillon reste modifiable. Un document validé se corrige par annulation contrôlée ou avoir, jamais par suppression directe.

## Achats et stock

Créez la commande fournisseur, enregistrez la réception, puis la facture et son paiement. Une réception validée crée les entrées de stock. Utilisez les inventaires et transferts pour corriger ou déplacer le stock avec historique.

## Finance

Les paiements espèces alimentent une caisse; les virements et chèques encaissés alimentent la banque. Les transferts génèrent toujours une sortie et une entrée liées. Importez un CSV dans **Rapprochement bancaire**, contrôlez les correspondances automatiques, puis rapprochez ou ignorez manuellement les lignes restantes.

## Dépenses, rapports et sauvegardes

Saisissez une dépense, validez-la puis payez-la depuis la caisse ou la banque. Les rapports consolidés acceptent une période et proposent des exports. Avant toute mise à jour importante, créez une sauvegarde depuis les paramètres et vérifiez son empreinte.